目    录

第一部分  交通运输局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  交通运输局部门概况

一、部门主要职能

（一）负责推进全县综合交通运输体系建设，统筹县内公路、水路行业发展，建立健全与全县综合交通运输体系相适应的制度机制，优化县内交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

（二）贯彻执行国家、省、市有关交通运输的法律、法规和政策，拟订有关具体政策。根据全县经济社会发展规划，制订公路、水路等行业发展规划并组织实施。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

（三）承担公路、水路建设市场监管责任，监督公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准的实施，协调公路、水路重点工程建设。负责全县县乡村公路（含桥梁）、水路基础设施建设项目的申报和计划下达，勘察、设计、施工指导，工程质量监督、验收，以及财政性专项资金安排意见，指导全县县、乡、村公路的养护。按规定负责港口规划和岸线使用管理工作。

（四）承担道路、水路运输市场监管责任，监督道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施。指导全县县乡村公路路政、运政、交通工程质量监督等行政执法和队伍建设工作，负责全县运输船舶、水上设施、船用产品检验和监督管理相关工作。指导公路旅客运输、货物（含危险品）运输、出租汽车、汽车维修、车辆综合性能检测、搬运装卸、驾驶员培训市场及水路运输市场行业管理。

（五）负责城市公共交通设施规划和管理工作。

（六）负责公路运输、城市公共交通企业、交通工程建设、渡口、渔船、水路运输企业安全生产监管和应急管理工作。按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输。

（七）指导交通行业精神文明建设和干部职工队伍建设。组织拟订公路、水路行业科技、教育政策并监督实施，组织协调有关重点科技项目研究。指导交通行业环境保护、节能减排、信息化建设工作。

（八）承担国防交通动员保障等工作。组织制定交通战备建设规划，编制战时保障方案，指导保障队伍组建和演练。

（九）承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即为靖安县交通运输局本级。

本部门2021年年末实有人数34人，其中在职人员34人，离休人员0人，由养老保险基金发放养老金的退休人员48人；年末其他人员4人。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计4688.35万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；本年收入合计4688.35万元，较2020年增加847.28万元，增长22.06%，主要原因是：上级下达2021年农村公路专项建设资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入4688.35万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计4688.35万元，其中本年支出合计0万元，较2020年增加847.28万元，增长22.06%，主要原因是：上级下达2021年农村公路专项建设资金；年末结转和结余0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

本年支出的具体构成为：基本支出621.48万元，占13.26%；项目支出4066.86万元，占86.74%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为425.84万元，决算数为4688.35万元，完成年初预算的1100.97%。其中：

（六）科学技术支出初预算数为0万元，决算数为344.66万元，均为调整预算新增，主要原因是：对货运企业的补助。

（八）社会保障和就业支出初预算数为67.02万元，决算数为68.33万元，完成年初预算的101.95%，主要人员增资增加调整数。

（九）卫生健康支出初预算数为12.42万元，决算数为12.42万元，完成年初预算的100%。

（十）节能环保支出初预算数为0万元，决算数为28万元，均为调整预算新增，主要原因是：对农村公路绿植补助。

（十一）城乡社区支出初预算数为0万元，决算数为176.68万元，均为调整预算新增，主要原因是：对农村公路建设县配套资金补助。

（十三）交通运输支出初预算数为312.55万元，决算数为4024.87万元，完成年初预算的1287.75%，主要原因是：增加农村公路建设上级下达专项。

（十九）住房保障支出初预算数为24.35万元，决算数为24.89万元，完成年初预算的102.22%，主要人员增资增加调整数。

（二十三）其他支出初预算数为9.5万元，决算数为9.5万元，完成年初预算的100%，与上年持平。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出621.49万元，其中：

（一）工资福利支出378.49万元，较2020年减少114.63万元，比上年下降23.25%，主要原因是：人员经费预算体制改动，结余款收缴。

（二）商品和服务支出209.24万元，较2020年增加117.72万元，比上年增长128.63%，主要原因是：县本级下达安排了农村公路事业发展公用经费。

（三）对个人和家庭的补助16.25万元，较2020年减少31.22万元，比上年下降65.77%，主要原因是：2020年的抚恤费支出。

（四）资本性支出17.5万元，较2020年增加13.86万元，比上年增长380.77%，主要原因是：本年购置了公路执法仪和办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为12.32万元，决算数为7.16万元，完成预算的58.12%，决算数较2020年增加2.03万元，增加39.57%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年减少0万元，下降0%，主要原因是：本年无出国（境）安排。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本年无出国（境）安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为8.22万元，决算数为6.43万元，完成预算的78.22%，决算数较2020年增加1.8万元，增长38.88%，主要原因是本年上级加大了公路安全执法督查和各县交互检查。决算数较年初预算数减少的主要原因是：节约。全年国内公务接待60批，累计接待540人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：一般公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出4.1万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年无购车计划，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是本年无购车计划；公务用车运行维护费支出年初预算数为4.1万元，决算数为0.73万元，完成预算的17.8%，决算数较2020年增加0.23万元，增长46%，主要原因是交通执法车辆部分并入公务平台车辆中，年末公务用车保有1辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：交通执法车辆还未完全并入到交通局中。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出226.75万元，较上年决算数增加131.59万元，增长138.28%，主要原因是：县本级下达安排了农村公路事业发展公用经费。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额3.73万元，其中：政府采购货物支出3.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.73万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门保有1辆公路执法车辆。

九、预算绩效情况说明

   根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金3751.2万元，占项目支出总额的92.24%。    

组织对“2021车辆购置税收入补助地方资金”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3751.2万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，全面完成各项目工作，评价结果优良。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4511.67万元，政府性基金预算支出176.68万元。从评价情况来看，良好的完成本部门各工作，评价结果优良。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

（三）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（六）机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）交通运输支出-公路水路运输-行政运行：反映与公路、水路运输相关的支出中行政单位的基本支出。

（十）交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出：反映与公路、水路运输相关的支出中其他用于公路水路运输方面的支出。

（十一）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老保险方面的支出。

（十二）卫生健康支出-行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（十三）住房保障支出-住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（十四）其他支出：反映不能划分到功能科目的其他政府支出。

（十五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十六）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十七）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。