靖安县2024年1月份财政预算执行情况分析

一、财政预算执行情况

（一）一般公共预算收入完成情况

1月份，全县一般公共预算收入完成21787万元，同比增收1332万元，增长6.5%。其中：税收收入完成5415万元，同比减收155万元，下降2.8%，占一般公共预算收入比重为24.8%，同比下降2.4个百分点；非税收入完成16372万元，同比增收1487万元，增长10%。

（二）财政总收入完成情况

    1月份，全县财政总收入完成29238万元，同比增收1774万元，增长6.5%。其中：上划中央收入5893万元，同比增长6.2%；上划省级收入1559万元，同比增长6.8%。

分部门看：税务部门组织税收收入12866万元，同比增收287万元，增长2.3%；财政部门组织非税收入16372万元，同比增收1487万元，增长10%。

（三）一般公共预算支出完成情况

1月份，全县一般公共预算支出完成25591万元，同比增支1592万元，增长6.6%。其中：教育支出2469万元，增支857万元，增长53.2%；科学技术支出1917万元，增支554万元，增长40.6%；文化旅游与传媒支出87万元，减支108万元，下降55.4%；社会保障和就业支出5316万元，增支3876万元，增长269.2%；卫生健康支出2201万元，增支1365万元，增长163.3%；节能环保支出1291万元，减支4806万元，下降78.8%；城乡社区事务支出4329万元，增支1477万元，增长51.8%；农林水事物支出2295万元，减支1439万元，下降38.5%；交通运输支出514万元，增支377万元，增长275.2%；住房保障支出1124万元，增支715万元，增长174.8%。

（四）政府性基金收支完成情况

1月份，全县政府性基金收入完成177万元，同比减收6331万元，下降97.3%，主要是国有土地使用权出让金收入完成94万元，同比下降98.5%。全县政府性基金支出完成3937万元，同比减支3370万元，下降46.1%，主要是国有土地使用权出让金支出完成527万元，下降86%。

二、1月份财政收支运行主要特点

（一）财政收入开局平稳。新年伊始，全县财税部门按照县委、县政府的决策部署，组织收入工作做到尽早谋划、尽快布置、每天调度，确保财政收入达到预期目标，为首月“开门红”打下了坚实的基础。1月份，全县一般公共预算收入较上年同期增长6.5%，高于全市平均9.7个百分点，位列全市第二。其中税收收入下降2.8%，位列全市第二；非税收入增长10%，位列全市第六。主要变化因素：一是一般公共预算收入中税收略有减收。税收收入完成5415万元，同比减收155万元，下降2.8%。主要是契税完成375万元，同比减收633万元，下降62.8%。二是非税收入完成16372万元，同比增收1487万元，增长10%。其中，国有资源（资产）有偿使用收入完成15298.2万元，同比增长30.7%。主要是自来水厂特许经营权转让收入入库7000万元。从收入质量来看，一般公共预算收入中税收占比仅为24.8%，较上年同期下降2.4个百分点，低于全市平均23.3个百分点，位列全市末位，后期需进一步均衡入库非税收入，提高财政收入质量。

（二）重点行业税收有增有减。1月份，税收总收入完成12866万元，同比增长2.3%。分行业来看，一是工业税收下降明显。1月份，全县工业税收完成2560万元，同比下降16.3%。其中洪屏抽水蓄能有限公司同比减收926万元，下降91.1%。二是建筑业和房地产业增速较快。建筑业完成税收4828万元，同比增长13.8%。房地产业完成税收1085万元，同比增长7.9%。三是批发零售业和租赁和商业服务业维持增长。批发零售业完成税收1586万元，同比增长4.5%；租赁和商业服务业完成税收616万元，同比增长75.5%。四是金融业有所减收。金融业完成税收1062万元，同比下降14.8%。主要是靖安农村商业银行股份有限公司完成税收678万元，同比减收169万元。

（三）乡镇收入减收明显，但园区增速加快。1月份，乡镇财政总收入完成3402万元，同比减收1160万元，下降25.4%。乡镇一般公共预算收入完成1206万元，同比减收412万元，下降25.4%。从乡镇总收入增幅来看，全县11个乡镇仅有五个乡镇实现正增长，其余乡镇均为负增长。工业园区现统计企业156家，累计完成税收2717万元，同比增长41.8%；工业园区累计完成一般公共预算收入1249万元，同比增长34.3%。其中江西省金畅科技有限公司完成收税1022万元，同比增收896万元。

（四）重点支出得到有效保障。开年之初，财政部门提前谋划，不断优化支出结构，加快支出进度，切实保障县委、县政府确定的各项重点支出需求，兜牢兜实民生底线。1月全县一般公共预算支出完成25591万元，同比增支1592万元，增长6.6%。其中：社会保障和就业支出完成5316万元，同比增收3876万元，增长269.2%，主要原因是养老基金补助支出3772万元。住房保障支出支出1124万元，同比增支715万元，增长174.8%，主要原因是保障性安居工程支出617万元。卫生健康支出2201万元，同比增支1365万元，增长163.3%，主要原因是乡镇卫生院支出增长552万元，城乡医疗救助支出增长596万元。1月份，用于民生类的支出达21543万元，同比增支2868万元，增长15.4%。

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实施“十四五”规划目标任务的关键一年。总体来看，1月份全县财政运行情况较好，为做好全年工作开了好头。财政部门要准确把握县委经济工作会议精神，聚焦“走在前、勇争先、善作为”目标要求，坚持稳中求进、以稳促进，全面贯彻新发展理念，扎实做好各项财政工作，切实增活力、强预期、惠民生、防风险、保稳定，巩固和增强经济回升向好态势，坚定信心、真抓实干，奋力谱写中国式现代化靖安篇章。

一 般 公 共 预 算 收 入 变 化 图 表