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靖安县高湖镇2019年部门预算公开

来源:  人气指数: 次  发布时间:2019年04月02日
公开事项 部门预算公开
五公开阶段 决策公开 面向对象 个人、法人和其他组织 事项类型 其它
公开主体 高湖镇 公开方式 政府网站 公开时限 长期
设定依据 《中华人民共和国预算法》
公开内容 靖安县高湖镇2019年部门预算

靖安县高湖镇2019年部门预算

 

目   录

 

第一部分  靖安县高湖镇概况

    一、主要职责

    二、基本情况

第二部分  靖安县高湖镇2019年预算情况说明

    一、2019预算收支情况说明

    二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分  靖安县高湖镇2019年预算表

    2019年高湖镇财政一般公共预算收支总表    

第四部分  名词解释

 

 

第一部分    靖安县高湖镇概况

一、主要职责

靖安县高湖镇人民政府的主要职责是:

(一)贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规,依法制定行政措施和实施方案。

(二)研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策,执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。

(三)负责执行本级人民代表大会的决议和县人民政府的决定和命令,发布决定和命令;对本级人民代表大会和县人民政府负责并报告工作。

(四)负责本行政区域内的经济管理工作,负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发。

(五)推动全镇物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

二、基本情况

靖安县高湖镇人民政府共有本级预算单位1个。定编数45人,其中:行政编制28人,在编在职人数19人;事业编制17人,在编在职人数9人,其他及聘用人员21人。退休人员10人。

 

   第二部分  靖安县高湖镇2019年预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

高湖镇2019年一般预算收入预计3327万元,具体细分:增值税1165万元、企业所得税218.5万元、资源税47万元、城市维护建设税144.6万元、房产税7万元、印花税20万元、城镇土地使用税16.8万元、土地增值税969.7万元、车船税53.8万元、耕地占用税652.9万元、契税31.7万元。                                

一般预算补助收入总额959.29万元。

高湖镇2019年收入预算总计4286.29万元,较上年减少1991.1万元。

(二)支出预算情况

高湖镇2019年支出预算总额为4286.29万元。其中:一般预算支出3547.11万元,上解支出739.18万元。

按支出功能科目划分:

1、一般公共服务1195.99万元,包含:人大事务29.61万元,政协事务0.5万元,政府办公室及相关机构事务939.04万元,统计信息事务0.5万元,财政事务10万元,税收事务12万元,纪检监察事务2万元,群众团体事务7.5万元,党委办公室及相关机构事务83.35万元,其他一般公共服务支出111.49;总体较上年增加586万。

2、教育60万元,与上年持平;

3、科学技术200万元,与上年持平;

4、文化体育与传媒支出6.58万元,较上年减少53万元

5、社会保障和就业中民政管理事务70.07万元(较上年增加55万元),行政事业单位离退休3.22万元(较上年减少47万元

6、卫生健康中人口与计划生育事务16.72万元,按公费医疗标准安排医疗保障支出18.19万元,整体较上年增加25万

7、节能环保支出1311.1万元,较上年增加1290万

8、城乡社区管理事务35万元,城乡社区环境卫生50万元,较上年增加35万元;

9、农林水事务475.35万元,包含:农业100.35万元、扶贫15万、农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助160万元、其他农林水事务200万元;整体较上年减少615万。

10、住房改革支出24.89万元,较上年增加5.39万

11、预备费安排80万元,与上年持平。

上解支出739.18万元,包含:体制上解102.11万元,其他上解281万元,教育卫生上解356.07万元(教育上划332.86万元,卫生上划23.21万元)。

按支出经济分类划分:

1、工资福利支出494.93万元:基本工资97.19万元,津贴补贴98.67万元,奖金9.79万元,社会保障缴费73.26万元,住房公积金24.89万元,其他工资福利支出191.13万元。整体较上年增加228.33万

2、商品和服务支出1071.38万元,较上年增加492.32万

3、机关资本性支出230万元:基础设施建设200万元、土地征迁补偿和安置支出30万元;

4、对企业补助1645万,较上年减少2679.7万;

5、对个人和家庭补助68.53万元,整体较上年增加26.13万元;

6、预备费80万元,与上年持平;

7、其他支出696.45万元,较上年增加696.45万元。

(三)财政拨款支出情况

高湖镇2019年财政拨款支出预算数4286.29万元,较上年预算安排减少1991.1万元。

(四)政府性基金情况

无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

机关运行经费安排:办公费95万元(较上年增加10万)、印刷费40万元(较上年增加10万)、水费0.72万元(与上年持平)、电费5.2万元(较上年增加0.4万)、邮电费17万元(与上年持平)、差旅费12万元(较上年减少3万元)、租赁费3.8万元,工会经费16万元(较上年增加10万)、其他交通费19.33万元(较上年增加9万)、会议费20万元(较上年减少20万)、培训费10万元(与上年持平)、委托业务费8万元(与上年持平)、公务接待费59.5万元、公务用车运行维护费14.28万元、维修费85万元(较上年减少40万)、其他商品和服务支出665.55万元;

(六)政府采购情况

2019年政府采购预算总额:130万元:其中政府货物采购预算110万元,服务采购预算20万元

(七)国有资产占有情况

截止2018年12月31日,靖安县高湖镇资产总额3646.77万元,其中流动资产3372.45万元、固定资产274.32万元、在建工程0万元、无形资产0万元。固定资产包括房屋建筑物154.87万元、汽车2辆31.9万元、通用设备54.47万元;其他固定资产33.08万元。与上年相比,本年资产总额增加   2242.03万元。

(八)部门预算绩效目标

高湖镇根据实际情况对2019年主要民生项目和重点支出项目进行绩效目标考核,使财政预算资金在一定期限内达到产出和效果。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年靖安县高湖镇“三公”经费年初预算安排73.78万元。其中:

因公出国(境)费预算无安排。

公务接待费59.5万元,比上年减少0.5万,主要原因是:按上级文件要求“三公”经费比上年应无增加或逐年递减的原则。

公务用车运行维护费14.28万元,比上年减少0.72万,主要原因是:按上级文件要求“三公”经费比上年应无增加或逐年递减的原则。

公务用车购置费0万元。

 

第三部分    靖安县高湖镇2019年部门预算表

一张表格(详见附表)

 

 

第四部分    名词解释

(一)财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
  (二)其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
  (三)机关运行经费支出:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行行政管理职能,维持机关日常运转所必须开支的费用,包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (六)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  (七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
  (八)“三公”经费:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

 

2019年高湖镇财政一般公共预算收支总表