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靖安县双溪镇2019年预算公开

来源:  人气指数: 次  发布时间:2019年04月02日
公开事项 部门预算公开
五公开阶段 结果公开 面向对象 个人、法人和其他组织 事项类型 其他
公开主体 双溪镇 公开方式 政府网站 公开时限 长期
设定依据 《中华人民共和国预算法》
公开内容 靖安县双溪镇人民政府2019年部门预算

 

靖安县双溪镇2019年预算公开

 

目   录

 

第一部分  靖安县双溪镇概况

    一、主要职责

    二、基本情况

第二部分  靖安县双溪镇2019年预算情况说明

    一、2019预算收支情况说明

    二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分  靖安县双溪镇2019年预算表

    2019年双溪镇财政一般公共预算收支总表    

第四部分  名词解释

第一部分    靖安县双溪镇概况

一、主要职责

(一)贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规,依法制定行政措施和实施方案。

(二)研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策,执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。

(三)负责执行本级人民代表大会的决议和县人民政府的决定和命令,发布决定和命令;对本级人民代表大会和县人民政府负责并报告工作。

(四)负责本行政区域内的经济管理工作,负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发。

(五)推动全镇物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

二、基本情况

靖安县双溪镇人民政府共有本级预算单位1个。定编数55人,其中:行政编制29人,在编在职人数28人;事业编制26人,在编在职人数25人,其他及聘用人员20人。离退休人员17人。

   第二部分  靖安县双溪镇2019年预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

双溪镇2019年一般预算收入预计4663万元,具体细分:增值税1222万元,企业所得税180万元,资源税30万元,房产税260万元,印花税80万元,城镇土地使用税500万元,土地增值税1200万元,车船税160万,耕地占用税735万,其他各项税收296万元。

一般预算补助收入总额713万元,较上年增加101万元。

双溪镇2019年收入预算总计5376万元,较上年减少2030万元。

(二)支出预算情况

双溪镇2019年支出预算总额为5376万元,其中:一般预算支出4342万元,较上年减少2039万元,上解支出1034万元,较上年增加7万元。

按支出经济分类划分:机关工资福利支出796万元,较上年增加58万元;商品和服务支出581万元,较上年减少25万元;机关资本性支出50万元,较上年增加20万元;对企事业单位补助2083万元,较上年减少1586万元;对个人和家庭补助支出103万元,较上年增加30万元;其它支出1537万元,较上年减少532万元;预备费及预留60万元,较上年增加5万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出1072万元,较上年增加14万元;教育支出50万元,与上年持平;科学技术支出150万元,与上年持平;文化体育与传媒支出50万元,与上年持平;社会保障和就业支出108万元,较上年减少8万元;卫生健康支出99万元,较上年增加81万元;农林水事务支出1201万元,较上年减少631万元;住房保障支出36万元,与上年持平;城乡社区支出1519万元,较上年增加512万元;预备费55万元,较上年增加5万元。

上解支出1034万元 :其中体制上解34万元,专项上解270万元,其它上解455万元;教育、卫生上解275元。

(三)财政拨款支出情况

双溪镇2019年财政拨款支出预算5376万元,较上年预算安排减少1310万元。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

双溪镇2019年机关运行经费共计581万元,较上年减少25万元;包括办公及印刷费237万元,较上年增加3万元;邮电费17万元,较上年增加10万元、差旅费18万元,较上年增加14万元、会议费8万元,较上年增加3万元;福利费2万元、日常维修费20万元,较上年增加3万元;专用材料及一般设备购置费2万元,与上年持平;办公用房水电费6万元,与上年持平;公务用车运行维护费以及其他费用271万元,较上年减少52万元。

(六)政府采购情况

双溪镇2019年政府采购总额108万元,政府采购货物预算62万元、工程预算40万元、服务预算6万元。

(七)国有资产占有情况

双溪镇2018年通过盘点,国有资产总量为1,143.35万元,其中:流动资产为655.49万元,占资产总量的57.33%;固定资产为487.86万元,占资产总量的42.67%。其中:土地、房屋及构筑物265.86万元,占固定资产的54.5%;通用设备168.64万元,占34.57%;专用设备2.78万元,占0.57%;文物和陈列品0万元,占0%;图书档案0万元,占0%;家具、用具、装具及动植物50.58万元,占10.37%。在编实有车辆为2辆、所有国有资产为单位自用,2018年国有资产无处置情况。

(八)部门预算绩效目标

未实施预算绩效目标工作

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年双溪镇“三公”经费年初预算安排63万元:

公务接待费53万元,比上年减少1万元,主要原因是:按上级文件要求“三公”经费比上年应逐年递减的原则。

公务用车购置及运行经费12万元,比上年减少1万元,主要原因是:按上级文件要求“三公”经费比上年应逐年递减的原则。

 

第三部分    靖安县双溪镇2019年部门预算表

一张表格(详见附表)

 

 

第四部分    名词解释

(一)财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
  (二)其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
  (三)机关运行经费支出:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行行政管理职能,维持机关日常运转所必须开支的费用,包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (六)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  (七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
  (八)“三公”经费:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

2019年双溪镇一般公共预算资金收支总表