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靖安县农业局2017年度决算公开

来源:  人气指数: 次  发布时间:2018年09月26日
公开事项 部门决算公开
五公开阶段 结果公开 面向对象 个人、法人和其他组织 事项类型 其它
公开主体 农业局 公开方式 政府网站 公开时限 长期
设定依据 《中华人民共和国预算法》
公开内容 靖安县农业局2017年度决算公开

靖安县农业局2017年度部门决算公开表靖安县农业局部门2017年度部门决算

   

第一部分  县农业局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  靖安县农业局部门概况

一、部门主要职能

(一)认真贯彻落实农业相关政策及法律,对全县农业生产结构调整进行编制规划,指导农业产业化、农村合作经济组织和农民专业合作社。

(二)承担农产品质量安全监督管理、农业综合执法、植物检疫,承担新品种、新技术的试验示范及推广,组织农业农村人才队伍建设及培训工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2017年年末编制人数83人,其中行政编制20人,事业编制63人;年末实有人数122人,其中在职人员70人,离休人员0人,退休人员52人;年末学生人数0人。

第二部分  2017年度部门决算表(9张电子表附后)

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计13341563 元,其中年初结转和结余0万元,较2016年减少10296002元,下降43.56%;本年收入合计13341563元,较2016年减少10296002元,下降43.56%,主要原因是:专项资金减少。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入13341563元,占100%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0 %;其他收入0元,占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计13341563元,其中本年支出合计13341563元,较2016年减少10296002元,下降43.56%,主要原因是:专项资金减少;年末结转和结余0元,较2016年增加(减少)0元,增长(下降) 0 %。

本年支出的具体构成为:基本支出7709033元,占57.78%;项目支出5632530元,占42.22%;经营支出0元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0 元,占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为6321492元,决算数为13341563元,完成年初预算的211%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为0元,决算数为10000,主要原因是:年初无预算安排。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为1234048元,决算数为1562416元,完成年初预算的126%主要原因是:死亡抚恤金增加。

(三)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为368373,决算数为368373,完成年初预算的100%。

(四)农林水支出年初预算数为4329622,决算数为11011325,完成年初预算的254%,主要原因是:专项资金增加。

(五)住房保障支出年初预算数为389449元,决算数为389449元,完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出7709033元,其中:

(一)工资福利支出6220411元,较2016年增加1673636  元,增长36.81 %,主要原因是:养老保险2016年9月才列入预算,2017年全年都列入了预算。

(二)商品和服务支出413240元,较2016年增加183240元,增长79.67%,主要原因是:其他交通费(车改补贴)2016年没有列在商品和服务支出科目中,2017年列入了此科目。

(三)对个人和家庭补助支出1075382元,较2016年减少718325元,下降40.05%,主要原因是:2016年退休人员1-8月退休金在本单位发放,9月份才转入社保发放,而2017年退休金不在本单位发放。

(四)其他资本性支出0元,较2016年增加(减少)0元,增长(下降)0%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为125000元,决算数为96698元,完成预算的77.36%,决算数较2016年减少29902元,下降23.62%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0元,决算数为0元,完成预算的0 %,决算数较2016年增加(减少)0元,增长(下降)0 %。主要原因是:2017年和2016年均无此项支出。

(二)公务接待费支出年初预算数为65000元,决算数为39948元,完成预算的61.46%,决算数较2016年减少11652元,下降22.58%。主要原因是:加强公务接待管理,严格执行中央“八项”规定。

(三)公务用车购置及运行维护费支出56750元,其中公务用车购置年初预算数为0元,决算数为0元,完成预算的0%,决算数较2016年增加(减少)0元,增长(下降)0%。主要原因是:2017年和2016年均无此项支出;公务用车运行维护费支出年初预算数为60000元,决算数为56750元,完成预算的94.58%,决算数较2016年减少18250元,下降24.33%。主要原因是:加强车辆管理,严格执行中央“八项”规定。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出413240元,较2016年增加183240元,增长79.67%,主要原因是:其他交通费(车改补贴)2016年没有列在商品和服务支出科目中,2017年列入了此科目。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额94388元,其中:政府采购货物支出94388元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额94388元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的%。

八、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金1098600元,占一般公共预算项目支出总额的19.51%。

共组织对2017年绿色有机农产品认证1个项目进行重点绩效评价,涉及一般公共预算支出1098600元,政府性基金预算支出0元。项目没有委托第三方机构开展绩效评价

没有组织部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出0元,政府性基金预算支出0元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映2017年中央财政新型职业农民培育项目绩效自评结果。

2017年绿色有机农产品认证项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,2017年绿色有机农产品认证项目自评得分为97分。项目全年预算数为1098600元,执行数为1084400元,完成预算的98.71%。主要产出和效果:一是提升“三品”认证规模。2017年12月止全县“三品”产品62个,认证面积171859.8亩;二是树立了绿色有机产品品牌。为企业增强核心竞争力,引导企业树立品牌意识,组织绿色有机企业参加第十一届“中国(上海)国际有机食品博览会”获得畅销金奖3个。

发现的问题及原因:一是应奖项目资金列入年初预算;二是项目进展较晚,原因是资金到位较晚。下一步改进措施:一是提早提出项目实施方案,争取早列预算。二、项目资金按时到位,确保项目按计划进行,做好项目总结和绩效评价工作。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
    (二)财政专户资金:指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

(三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
   (四)机关运行经费支出:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行行政管理职能,维持机关日常运转所必须开支的费用,包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行:指行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

(八)其他政府办公厅(室)及相关机构事务:反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。  
   (九)“三公”经费:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

 附件:靖安县农业局2017年度部门决算公开表

 
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