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靖安县农业综合开发办公室2017年度部门决算公开

来源:  人气指数: 次  发布时间:2018年09月26日
公开事项 部门决算公开
五公开阶段 结果公开 面向对象 个人、法人和其他组织 事项类型 其它
公开主体 农业综合开发办 公开方式 政府网站 公开时限 长期
设定依据 《中华人民共和国预算法》
公开内容 靖安县农业综合开发办公室2017年度部门决算公开

第一部分  县农业开发办部门概况

 

一、部门主要职能

县农业综合开发办公室是县政府主管参照公务员管理的正科级事业单位主要职责

1、负责贯彻执行国家、省、市有关农业综合开发的方针、政策及法规;

  2、制定全县农业综合开发的总体战略,编制中长期发展规划,制定、上报并实施项目年度计划

3、管理农业综合开发资金,负责办理农业综合开发资金的拨借款、财务核算及决算并落实农业综合开发资金县级报账制;

4、组织调查、选择、申报农业综合开发项目,负责管理项目的实施并检查在建项目的工程质量和计划执行情况等工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2017年年末编制人数7人,其中参照公务员事业编制8人;年末实有人数8人,其中在职人员8

 

 

第二部分  2017年度部门决算表(9张电子表附后)

 

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计129.17万元,其中年初结转和结余0万元,较2016年增加0%;本年收入合计129.17万元,较2016年下降89.72%,主要原因是:本年度项目收入较上年减少了

本年收入的具体构成为:财政拨款收入129.17万元,100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计129.17万元,其中本年支出合计129.17万元,较上年下降89.72 %,主要原因是:项目支出较上年减少了;年末结转和结余 0 万元

本年支出的具体构成为:基本支出116.67万元,90.32%;项目支出 12.5万元,占9.68 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为129.17万元,决算数129.17万元,完成年初预算的100%。

其中:一般公共服务支出年初预算数129.17万元,决算数129.17万元,完成年初预算的 100 %。

 

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出129.17万元,其中:

(一)工资福利支出83.47万元,较2016年增长34.5%,主要原因是:本年度医疗保险等保障缴费较上年增加了

(二)商品和服务支出14.47万元,较2016年增长50.9%,主要原因是:本年度工会费、招待费等费用较上年增加了

(三)对个人和家庭补助支出18.72万元,较2016年增长75.12%,主要原因是:本年度奖励金较上年增加了

(四)其他资本性支出12.5万元,较2016年下降98.94 %,主要原因是:本年度项目支出较上年减少了

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.53万元,决算数为1.01万元,完成预算的40 %,决算数较上年增长94.77%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为 0 万元。  

(二)公务接待费支出年初预算数为2.53万元,决算数为 1.01万元,完成预算的40%,决算数较上年增长919.29%。主要原因是:本年度在机构运行经费开支的接待费较上年增加了。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0万元,其中公务用车购置年初预算数为 0万元,决算数为 0万元,

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出14.47万元,比2016年增加4.87万元,增长50.9%。主要原因是:本年度工会费、招待费等支出较上年增加了。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额1.55万元,其中:政府采购货物支出1.55万元。

八、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。2017年度,本单位以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,并加强跟踪监控工作,深入开展财政支出绩效评价,明确职责分工,努力提高绩效管理工作水平。

  根据财政预算管理要求,我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目1个,共涉及资金129.17万元,自评覆盖率达到100%。

    组织对“农业综合开发”等1个项目进行了绩效运行监控管理,涉及一般公共预算支出129.17万元。

组织对本单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出129.17万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果(选择一个项目)根据年初设定的绩效目标,农业综合开发项目自评得分为99分。2017年度我单位严格按照要求控制资金使用范围,各项收入和支出均能按预算目标完成,并将在以后的工作中不断强化管理,急争取新的一年更上新台阶。

1、存在的问题:工作中存在一些不足,资金使用仍需科学安排。基本经费不足,造成部分支出超预算使用。

2、改进措施:进一步做好预算管理工作,科学合理地规划资金使用范畴,提高预算的准确性。

第四部分  名词解释

 

(一)财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
(二)财政专户资金:指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
(三)政府性基金收入:指纳入基金管理或参照基金管理,具有特定用途的财政资金。

(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
 (五)其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
 (六)机关运行经费支出:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行行政管理职能,维持机关日常运转所必须开支的费用,包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行:指行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

(十)其他政府办公厅(室)及相关机构事务:反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。  

(十一)社会保障和就业支出-事业单位离退休:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
  (十二)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  (十三)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
  (十四)“三公”经费:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

附件:2017年靖安县农业综合开发办公室部门决算表

 
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