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宣传部2017年度决算公开

来源:  人气指数: 次  发布时间:2018年09月26日
公开事项 部门决算公开
五公开阶段 结果公开 面向对象 个人、法人和其他组织 事项类型 其它
公开主体 宣传部 公开方式 政府网站 公开时限 长期
设定依据 《中华人民共和国预算法》
公开内容 宣传部2017年度决算公开

县委宣传部2017年度部门决算

 

   

 

第一部分  宣传部概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  委宣传部概况

 

一、部门主要职能

在上级宣传部门的悉心指导下,在县委、县政府的正确领导下,全县宣传思想文化工作按照出亮点、推精品、创特色、求实效的要求,适应新常态、弘扬主旋律,唱响好声音、凝聚正能量,为打造“水木清华、禅韵靖安”品牌形象提供了强大的精神动力、坚强的思想保证、积极的舆论环境、有力的文化支撑。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共5个,包括本级和文联、社联、文明办、县委报道中心4个预算单位。编制人数20人,其中:行政编制12人、全额事业编制8人。

2017年年初16人。2017年末实有人数12人。其中:在职人数12人,包括行政人员4人、事业执行公务员人员2人、全额事业人员6人。2017年3月死亡1人、调出2人;2017年5月调出2人、调入1人;2017年8月退休1人。

 

第二部分  2017年度部门决算表(9张电子表附后)

 

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计2227261元,其中年初结转和结余0万元,较2016年增加268962元,增长13.7%;本年收入合计2227261元,较2016年增加268962元,增长13.7%,主要原因是:社会保障费用的增加及一次性支付死亡抚恤金

本年收入的具体构成为:财政拨款收入2227261元,占100%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入0元,占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计2227261元,其中本年支出合计   元,较2016年增加268962元,增长13.7%,主要原因是支付了渔桥村境内大型户外广告牌19.8万元,及大靖安形象大型宣传片制作费20万元;年末结转和结余0元,较2016年增加(减少)0元,增长(下降)0%,主要原因是:收支预算科学、平衡

本年支出的具体构成为:基本支出2227261元,占100%;项目支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为2227261元,决算数为2227261元,完成年初预算的100%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为2227261元,决算数为2227261元,完成年初预算的100%,主要原因是:收支预算科学、平衡

(二)公共安全支出年初预算数为0元,决算数为0元,完成年初预算的0%,主要原因是:单位没有此项职能,所以没有支出

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2227261元,其中:

(一)工资福利支出1100393.6元,较2016年增加179233.6 元,增长19.5%,主要原因是:社会保障费用的增加

(二)商品和服务支出181539.4元,较2016年减少112549.6元,减少38.3%,主要原因是:公车改革及大型宣传费用的减少

(三)对个人和家庭补助支出599228元,较2016年增加152278元,增长34%,主要原因是:一次性支付死亡抚恤金

(四)其他资本性支出385700元,较2016年增加50000元,增长14.9%,主要原因是:手机报扩大发送范围,增加了运营成本。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为78000元,决算数为78000元,完成预算的100%,决算数较2016年增加(减少)0元,增长(下降)0%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0元,决算数为0元,完成预算的100 %,决算数较2016年增加(减少)0元,增长(下降)0 %。主要原因是:预算科学,收支平衡

(二)公务接待费支出年初预算数为78000元,决算数为78000元,完成预算的100 %,决算数较2016年增加(减少)0元,增长(下降)0%。主要原因是:预算科学,收支平衡

(三)公务用车购置及运行维护费支出0元,其中公务用车购置年初预算数为0元,决算数为0元,完成预算的0 %,决算数较2016年增加(减少)0元,增长(下降) 0%。主要原因是公车改革;公务用车运行维护费支出年初预算数为0元,决算数为 0元,完成预算的0%,决算数较2016年增加(减少)0元,增长(下降)0%。主要原因是:公车改革

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出1608656元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2016年减少163698元,下降9.2%,主要原因是:公车改革及大型广告宣传费用的减少

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额298800元,其中:政府采购货物支出4800元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出294000元。授予中小企业合同金额298800元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额298800元,占政府采购支出总额的100%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

八、预算绩效情况说明

   无

四部分  名词解释

 

    (一)财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
    (二)财政专户资金:指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
     (三)政府性基金收入:指纳入基金管理或参照基金管理,具有特定用途的财政资金。

(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
      (五)其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
     (六)机关运行经费支出:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行行政管理职能,维持机关日常运转所必须开支的费用,包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行:指行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

(十)其他政府办公厅(室)及相关机构事务:反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。  

(十一)社会保障和就业支出-事业单位离退休:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
     (十二)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
     (十三)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
     (十四)“三公”经费:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

 

 

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