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靖安县环保局2017年度部门决算公开

来源:  人气指数: 次  发布时间:2018年09月26日
公开事项 部门决算公开
五公开阶段 结果公开 面向对象 个人、法人和其他组织 事项类型 其它
公开主体 环保局 公开方式 政府网站 公开时限 长期
设定依据 《中华人民共和国预算法》
公开内容 靖安县环保局2017年度部门决算公开

靖安县环保局2017年度部门决算

 

目    录

 

第一部分  县环保局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  县环保局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

  

第一部分 环保局概况

一、部门主要职能

   县环保局是主管环境保护工作的县政府组成部门,主要职责是:负责全县环境管理、污染防治、污染减排、生态保护、核与辐射安全、环境监察、环境监测、环境统计、环境宣传教育和环境信息等工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,县环保局内设人秘股、环境管理股(行政服务股)、污染物总量控制办公室、自然生态保护股、污染防治股、宣传教育股六个股室,下属环境监测站和环境监察大队两个副科级事业单位。

本部门2017年年末编制人数20人,其中行政编制5人,事业编制15人;年末实有人数20人,其中在职人员20人。离休人员0人,退休人员2人;临时工10人。

 

第二部分  2017年度部门决算表(9张电子表见附件)

第三部分  2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

    本部门2017年度收入总计1352.29万元,其中上年结转和结余0万元,较上年下降10.48%,主要原因是:2016年向上级争取农村水环境污染治理项目资金1000万元。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1352.29万元,占  100%。  

二、支出决算情况说明

 本部门2017年度支出总计1352.29元,其中本年支出合计622.65万元,年末结转729.64万元。较上年下降58.8%,主要原因是:2016年向上争取专项资金数额大,2017年向上争取专项资金还有结转;年末结转和结余729.64万元,较上年增长100%,主要原因是:上年度专项资金全部列支,无结转结余。

    本年支出的具体构成为:基本支出340.57万元,占54.7%;项目支出282.07万元,占45.3%。

三、财政拨款支出决算情况说明

  本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为343.15万元,决算数计622.65万元,完成年初预算的181.45%,主要原因是:财政拨入上级专项资金826.08万,追加预算176.1万。其中:

(一)社会保障和就业支出年初预算数为334597元,决算数为238998元,完成年初预算的71.4%;

(二)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为42774元,决算数为78752元,完成年初预算的184.1%;

(三)节能环保支出年初预算数为2916849元,决算数为5771393.9元,完成年初预算的197.8%;

    (四)住房保障支出年初预算数为137314元,决算数为137314元,完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出622.65元,其中:

工资福利支出2783016元,较上年增长18.6%,主要原因是:工资上调,聘请了临时工作人员;

(二)商品和服务支出2815021元,较上年增长338.7 %,主要原因是:污染防治项目资金150万缴纳县财政,纳入了商品服务支出;

(三)对个人和家庭补助支出145333元,较上年增长22.9%,主要原因是:人员工资上调,对个人和家庭补助支出相应上调;

(四)基本建设支出483087.9元,较上年增长100%,主要原因是:我局新建成环保一体化监控平台。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为35.3万元,决算数为31.82万元,完成预算的90.1%,决算数较上年增长1.4 %,其中:

    (一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  0万元。

    (二)公务接待费支出年初预算数为20万元,决算数为18.14万元,完成预算的90.7%,决算数较上年下降0.56%。主要原因是:较上年持平,严格执行“八项规定”,做到厉行节约。

    (三)公务用车购置及运行维护费支出13.68万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的 100%。公务用车运行维护费支出年初预算数为15.3万元,决算数为13.68万元,完成预算的89.4%,决算数较上年增长4.2%。主要原因是:国家对环境保护工作的愈加重视和人民群众对环保要求的日益提高,我局不断加大环境监察执法力度,严格规范环境管理工作,全面推进生态示范创建工作,大力开展污染源普查和污染减排工作,开支较较上年多0.3万元,基本持平。

六、机关运行经费支出情况说明

    本部门2017 年度机关运行经费支出477361元,比2016 年减少16万元,降低34.4%。主要原因是:我局获得省级环境执法监察奖励资金80万,有些费用,如小车费用、水电费用等都在该项目资金列支。

七、政府采购支出情况说明

    本部门2017年度政府采购支出总额54.71万元,其中:政府采购货物支出6.41万元、政府采购工程支出48.3万元。

  • 预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我局组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金622.65元,自评覆盖率达到100%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

采取自行评价方法。采用目标比较法,比照年初计划和年度重点工作,较好的完成了全年工作任务并取得了一定的成绩,让财政资金发挥最大效益。绩效评价结果为:优。

 

 

 

第四部分  名词解释

 

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

(一)财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
 (二)财政专户资金:指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
   (三)政府性基金收入:指纳入基金管理或参照基金管理,具有特定用途的财政资金。

(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    (五)其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
    (六)机关运行经费支出:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行行政管理职能,维持机关日常运转所必须开支的费用,包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行:指行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

(十)其他政府办公厅(室)及相关机构事务:反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。  

(十一)社会保障和就业支出-事业单位离退休:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
   (十二)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
   (十三)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
   (十四)“三公”经费:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

 

附件:靖安县环保局2017年度部门决算公开表

 
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