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政府办2017年决算公开

来源:  人气指数: 次  发布时间:2018年09月26日
公开事项 决算公开
五公开阶段 结果公开 面向对象 个人、法人和其他组织 事项类型 其他
公开主体 政府办 公开方式 政府网站 公开时限 长期
设定依据 《中华人民共和国预算法》
公开内容 2017政府办决算

靖安县政府办2017年度部门决算

目 录

第一部分 靖安县政府办概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 靖安县政府办概况

一、部门主要职能

靖安县政府办是人民政府的参谋部门和综合办事机构,其主要职责为:在县政府直接领导下,参与政务,开展调查研究,提供决策服务,搞好综合协调,加强督促检查,处理日常事务。为领导服务,为基层服务,为群众服务,发挥参谋助手作用。

二、部门基本情况

纳入本办决算汇编范围的单位共1个,内设机构有:应急办、督查室、信息办、法制办、外事侨务办、体改办、重点办、金融办。

本部门2017年年末编制人数33人,其中:行政编制25人,事业编制8人。年末实有人数31人,其中在职人员31人,包括行政人员25人,事业人员6人。

第二部分 2017年度部门决算表(9张电子表附后)

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计6878832元,其中年初结转和结余 0万元,较2016年增加1645797元,增长31.45%;本年收入合计 元,较2016年增加1645797元,增长31.45%,主要原因是:人员增加,人员职级晋升、工资普调、职业年金加入预算等原因。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入6878832元,占100%;事业收入6878832元,占100%;经营收入 0元,占0%;其他收入 0元,占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计6878832元,其中本年支出合计 6878832元,较2016年增加1645797元,增长31.45%,主要原因是:人员增加,人员职级晋升、工资普调、职业年金加入预算等原因;年末结转和结余0元,较2016年增加1645797元,增长31.45%,主要原因是:人员增加,人员职级晋升、工资普调、职业年金加入预算等原因。

本年支出的具体构成为:基本支出6878832元,占100%;项目支出0元,占0%;经营支出0元,占0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0 元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为3874194元,决算数为6878832元,完成年初预算的77.56%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为3874194元,决算数为6878832元,完成年初预算的77.56%,主要原因是:调增了基本工资标准,医疗保险基数标准提高,同时调增了相关经费;公务交通补贴等未作预算安排。

(二)公共安全支出年初预算数为0元,决算数为0元,完成年初预算的0%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出6878832元,其中:

(一)工资福利支出3133054.8元,较2016年增加42297.8元,增加1.35 %,主要原因是:人员调资晋级。

(二)商品和服务支出1790606.69元,较2016年增加1021224.62元,增长132.73 %,主要原因是:增加信息办平台建设经费;工作量增大,增加了办公经费等。

(三)对个人和家庭补助支出1473851.51元,较2016年增加905955.58元,增长159.53%,主要原因是:增加了全县经济工作会奖励金等。

(四)其他资本性支出481319元,较2016年增加481319 元,增长100 %,主要原因是:上年办公设备购置未做此科目。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为303000元,决算数为428268.8元,完成预算的41.34%,决算数较2016年减少239969.63元,下降35.91%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为35270元,决算数为35270元,决算数较2016年减少29730元,下降45.74%。主要原因是:2017年的出国费用是根据市通知文件经费标准再安排的领导学习考察经费,没有开支与公务活动无关的开支和计划外费用。

(二)公务接待费支出年初预算数为231000元,决算数为 230537.9元,完成预算的99 %,决算数较2016年减少236411.14元,下降2.48%。主要原因是:接待有所减少。

(三)公务用车购置及运行维护费支出162460.9元,其中公务用车购置年初预算数为0元,决算数为0元,完成预算的 %,决算数较2016年增加(减少)0元,增长(下降) 0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为173000元,决算数为173000元,完成预算的100%,决算数较2016年减少193827.29元,下降112.04%。主要原因是:实行公车改革后县政府办只保留3辆公务用车,公务用车运行费用下降。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出2271925.69元 (与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一 般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一 致), 较2016年增加1502543.62 元,增长195.29 %,主要原因是:2017年新增工作人员,相应费用也有所增加,购置了会议室高清显示系统及办公设备等。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额367,099元,其中:政府采购货物支出367,099元、政府采购工程支出 0元、政府采购服务支出 0元。授予中小企业合同金额 0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0 %。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

八、预算绩效情况说明

本年度我单位未开展绩效评价。

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 0个,二级项目0个,共涉及资金0元,占一般公共预算项目支出总额的0 %。组织对2017年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出0元,政府性基金预算支出0元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果(选择1至2个项目)。

我部门今年在省级部门决算中反映无项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0元,执行数为 0 元,完成预算的0 %。主要产出和效果:无。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的我单位资金。

(二)行政运行:反映我单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

(三)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映我单位缴纳的基本养老保险费支出。

(四)机关事业单位职业年金缴费支出:反映我单位实际缴纳的职业年金支出。

(五)住房公积金:反映我单位按规定比例为干部缴纳的住房公积金。

(六)机关运行经费支出:指我单位履行行政管理职能,维持本单位日常运转所必须开支的基本支出费用。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费,具体包括办公费、邮电费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费等的公用经费。

(七)基本支出:指为保障本单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)“三公”经费:因公出国(境)费用反映我单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映我单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用;公务用车运行维护费反映我单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等支出。

附件:政府办2017年部门决算公开

 
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